Stäm av en beredskapsfaktura mot attesterat underlag

Vad gör avstämningen?

När en beredskapssjuksköterska (eget bolag eller bemanningsbolag) fakturerar dig för en period kan du matcha fakturan rad för rad mot det periodunderlag du attesterat under Beredskap. Varje rad på fakturan letas upp i underlaget på datum och text, och belopp, antal och à-pris jämförs. Avvikelser flaggas per rad:

• Avviker – raden finns i underlaget men antal, à-pris, belopp eller datum skiljer sig.
• Saknas i underlaget – fakturan har en rad som inte attesterats (till exempel ett extra besök).
• Saknas på fakturan – underlaget har en attesterad rad som inte fakturerats.

Påslagsraden (till exempel arbetsgivaravgifter) jämförs på beloppet, och fakturans summor jämförs mot underlagets summor exkl. moms, moms och att betala.

Så gör du

1. Ta emot fakturan på ett av två sätt:
   • PDF via fakturatolkningen: ladda upp fakturan under Fakturor > Fakturatolkning och registrera den som inkommande faktura. Raderna läses ur PDF-filen.
   • Skickad genom nurr.se: om leverantören fakturerar från sitt eget företagsläge i nurr.se dyker fakturan upp automatiskt bland dina inkommande fakturor, med raderna exakt som leverantören skrev dem.
2. Öppna fakturan under Fakturor > Leverantörsfakturor.
3. I rutan Avstämning mot beredskapsunderlag väljer du det attesterade periodunderlaget och klickar Stäm av rad för rad.
4. Läs resultatet. Grönt betyder att alla rader stämmer och fakturan kan betalas; steget Avstämd i fakturans flöde bockas av. Gult eller rött visar vilka rader som avviker, saknas eller är extra, så du kan bestrida fakturan med rätt rad som skäl.

Du kan stämma av igen när leverantören skickat en rättad faktura. Den senaste avstämningen visas alltid på fakturasidan, och varje körning loggas under Händelser.

Behörighet

Avstämningen kräver behörigheten att attestera beredskapsperioder (samma som attesten). Företagsadministratörer, arbetsgivare, chefer och ekonomiansvariga har den som standard.